Обработка платежа с выставлением счета сторонней ERP-системой

Если в платформе включено внешнее управление актами по модели Постоплата (см. Управление актами по модели Постоплата сторонней ERP-системой), то выставление счетов на оплату и обработка связанных платежей обычно выполняется по API без участия менеджера (см. Complete postpaid invoice). Однако если сторонняя ERP-система не смогла подтвердить такой платеж после подтверждения акта, это можно сделать вручную.

Если платеж связан с неподтвержденным актом, то дата отсрочки Оплатить до не задана и завершение платежа недоступно.

Чтобы вручную подтвердить платеж, связанный с подтвержденным актом и со счетом на оплату, который был выставлен внешней ERP-системой:

  1. Перейдите в раздел Платежи (см. Навигация по Панели управления Оператора). Отобразится список платежей (см. Просмотр списка платежей).
  2. Нажмите ID или номер нужного платежа со статусом Ожидает оплаты или Просрочен. Отобразится страница выбранного платежа (см. Просмотр деталей платежа).
  3. Не выбирая способ оплаты, нажмите Подтвердить и подтвердите действие. Платеж получит статус Завершен.