Обработка Платежа с выставлением Счета сторонней ERP-системой

Если в платформе включено внешнее управление Актами по модели Постоплата (см. Управление Актами по модели Постоплата сторонней ERP-системой), то выставление Счетов на оплату и обработка связанных Платежей обычно выполняется по API без участия Сотрудника (см. Complete postpaid invoice). Однако если сторонняя ERP-система не смогла подтвердить такой Платеж после подтверждения Акта, это можно сделать вручную.

Если Платеж связан с неподтвержденным Актом, то дата отсрочки Оплатить до не задана и завершение Платежа недоступно.

Чтобы вручную подтвердить Платеж, связанный с подтвержденным Актом и со Счетом на оплату, который был выставлен внешней ERP-системой, необходимо:

  1. Войти в Панель управления Оператора.
  2. На Панели навигации перейти в раздел Платежи (см. Навигация по Панели управления Оператора). Отобразится страница Платежи (см. Просмотр списка Платежей).
  3. Нажать ID или номер нужного Платежа со статусом Ожидает оплаты или Просрочен. Отобразится страница Платеж (см. Просмотр деталей Платежа).
  4. Не выбирая способ оплаты, на Панели инструментов нажать кнопку Подтвердить.
  5. В окне подтверждения нажать кнопку Подтвердить. Платеж будет подтвержден и получит статус Завершен.