Создание корректировки

Чтобы создать корректировку:

1. Перейдите в раздел Корректировки (см. Навигация по Панели управления Оператора). Отобразится список корректировок (см. Просмотр списка корректировок).
2. Нажмите Создать. Отобразится страница Новая корректировка.
   
   
   
   
3. В списке Клиент выберите нужного клиента. Для выбора доступны все клиенты вне зависимости от их статуса.
4. Если требуется, чтобы корректировка попала в акт (см. Управление актами):
   1. Установите переключатель Включить в Акт в положение Вкл. Станут доступны для ввода следующие элементы: Подписка, Период с и Период по.

   2. В списке Подписка выберите подписку клиента, с которой связана корректировка. 

      Данные о подписке используется для определения финансового дня (см. Просмотр и обновление правила предоставления), после которого будет сформирован акт с этой корректировкой.

   3. В полях Период с и Период по с помощью календаря выберите период, за который производится корректировка.

      Период используется только для информирования клиента и не влияет в акт за какой период попадет корректировка. Корректировка всегда включается в акт за тот финансовый период, в котором она была подтверждена менеджером (см. Подтверждение корректировки).

5. В поле Сумма введите величину корректировки. Для ввода доступны как положительные так и отрицательные значения с точностью до 0.01. Если корректировка связана с подпиской по модели Постоплата, она изменяет не баланс клиента, а текущую задолженность по этой подписке на указанную сумму.
6. Опционально в поле Комментарий укажите дополнительную информацию о корректировке.
7. Нажмите Создать. Корректировка в статусе Необходимо подтверждение будет создана и отобразится в списке. Теперь созданную корректировку необходимо подтвердить (см. Подтверждение корректировки и Отклонение корректировки).