Обработка Платежа с ручным методом выставления Счета

Если при формировании Платежа через Панель управления Оператора (см. Ручное создание Платежа) или Панель управления Клиента (см. Pay payment в ActivePlatform. Руководство по Панели управления Клиента) был выбран Способ оплаты банковским переводом или наличными:

1. Клиент получает необходимые инструкции об оплате и Уведомление о формировании Счета на оплату вручную.

   Для отправки Уведомлений  (см. Настройка Уведомлений) о необходимости формирования Счета на оплату вручную необходимо: 

   1. Создать Шаблон уведомления, на основании которого будет формироваться текст Уведомления (см. Управление Шаблонами уведомлений);
   2. Создать и настроить правила Обработчика событий, который будет срабатывать при наступлении События и отправлять уведомления адресату(ам). (см. Управление Событиями уведомлений).
2. Сотрудник получает информацию о Клиенте, для которого необходимо вручную создать Счет на оплату.
3. Сформированный Платеж получает статус Счет формируется.
4. Сотрудник создает Счет на оплату вручную, отправляет счет Клиенту.
5. В Панели управления Оператора сотрудник меняет статус платежа на Счет отправлен (см. Изменение статуса Платежа на Счет отправлен).
6. Клиент получает счет и производит оплату.
7. Сотрудник подтверждает получение оплаты и завершает Платеж (см. Подтверждение оплаты Счета, выставленного вручную).