Аннулирование подтверждения акта по модели Постоплата с выставлением счета сторонней ERP-системой

Используйте аннулирование, если после подтверждения акта по модели Постоплата с выставлением счета сторонней ERP-системой нужно исправить выставленный счет. В результате аннулирования подтверждения акт, платеж и связанные подписки возвращаются в исходное состояние, информация о внешнем счете удаляется, а для акта снова становится доступно подтверждение.

Аннулирование подтверждения акта недоступно, если связанный платеж уже завершен или отменен.

Чтобы аннулировать подтверждения акта:

Перейдите в раздел Акты (см. Навигация по Панели управления Оператора). Отобразится список актов (см. Просмотр списка актов).
Нажмите ID или номер нужного акта с признаком Подтвержден = Да. Отобразится страница выбранного акта (см. Просмотр акта для модели Постоплата).
Нажмите Аннулировать подтверждение. Отобразится страница Аннулирование подтверждения акта.
В поле Комментарий укажите причину аннулирования. Этот текст будет добавлен к связанному платежу в платформе.
Нажмите Подтвердить.

В результате:

Для акта:
- Удалены файл или ссылка внешнего счета, прикрепленные к акту ранее при подтверждении.
- Очищены внешняя сумма и дата подтверждения.
- Восстановлен номер акта, сгенерированный платформой.
Для платежа:
- Очищены внешний итог и дата Оплатить до.
- Установлен статус Ожидает оплаты.
- Добавлен комментарий: Invoice approval related to this payment has been revoked manually. The reason: <Комментарий аннулирования>.
Если на момент аннулирования подтверждения акта платеж был просрочен:
- Если были созданы ручные операции на остановку подписок, они отклоняются.
- Восстановлен предыдущий статус подписок, если с ними не связаны другие просроченные платежи.