Обработка платежа с выставлением счета сторонней ERP-системой
Если в платформе включено внешнее управление актами по модели Постоплата (см. Управление актами по модели Постоплата сторонней ERP-системой), то выставление счетов на оплату и обработка связанных платежей обычно выполняется по API без участия менеджера (см. Postpaid invoices managed by a third-party ERP system). Однако при необходимости менеджер может вмешаться в этот процесс и вручную выполнить следующие операции с платежом:
Отменить платеж — если сторонняя ERP-система еще не подтвердила акт. Описание процедуры см. в Отмена платежа.
Отмена платежа не приводит к появлению задолженности клиента и не влияет на другие сущности в платформе. Подписки клиента продолжат работать по общим правилам, как если бы платеж был оплачен. Создать новый платеж к этому же акту невозможно. Также невозможно подтвердить акт, связанный с отмененным платежом. Используйте отмену платежа, связанного к актом по модели Постоплата, только когда сторонняя ERP-система не может подтвердить акт.
Подтвердить платеж — если сторонняя система уже подтвердила акт.
Пока акт не подтвержден, дата отсрочки платежа Срок оплаты не задана и подтверждение платежа недоступно. Дождитесь подтверждения акта сторонней ERP-системой или подтвердите его вручную (см. Подтверждение акта вручную с выставлением счета сторонней ERP-системой).
Чтобы вручную подтвердить платеж, связанный с подтвержденным актом и со счетом на оплату, который был выставлен внешней ERP-системой:
- Перейдите в раздел Платежи (см. Навигация по Панели управления Оператора). Отобразится список платежей (см. Просмотр списка платежей).
- Нажмите ID или номер нужного платежа в статусе Ожидает оплаты или Просрочен. Отобразится страница выбранного платежа (см. Просмотр деталей платежа).
- Не выбирая способ оплаты, нажмите Подтвердить и подтвердите действие. Платеж получит статус Завершен.